文章導讀列表:

• 1、我是在美國的留學生，收到一個1098-t表格，是關(guān)于學費退稅的 有什么用啊？
• 2、美國留學退稅
• 3、美國留學生 可以退稅么

我是在美國的留學生，收到一個1098-t表格，是關(guān)于學費退稅的 有什么用??？

1、什么是“無申請退稅（費）”？

答：“無申請退稅（費）”是指納稅人、繳費人（簡稱“納稅人”）辦理退稅（費）事項時不需要向稅務機關(guān)提出申請，不需要提交資料和信息，由稅務機關(guān)依據(jù)納稅人相關(guān)納稅信息，生成電子退稅文本，推送至納稅人并經(jīng)核實“確認”后，快速辦理退稅事項。

2、“無申請退稅（費）”的實施范圍包括哪些？

答：現(xiàn)階段，我省“無申請退稅（費）”的實施范圍包括：個人所得稅扣繳義務人手續(xù)費退付、小微企業(yè)企業(yè)所得稅年度匯算清繳多繳稅款退稅、小規(guī)模納稅人和小微企業(yè)普惠性稅收減免退稅、因稅務機關(guān)原因誤收產(chǎn)生的誤收退稅，以及省級稅務機關(guān)明確規(guī)定的其他退稅事項。

3、什么時候開始實行“無申請退稅（費）”？

答：自2021年6月1日起，在全省范圍內(nèi)實行“無申請退稅（費）”工作。

4、開展“無申請退稅（費）”的重要意義是什么？

答：“無申請退稅（費）”工作是我省稅務部門一項主動涉稅服務行為，是為納稅人辦實事的具體措施。首先，將切實減輕納稅人的辦稅負擔，大大節(jié)省辦稅成本；其次，確保納稅人及時享受國家減稅降費政策；第三，退稅事項辦理效率將大大提高。

5、“無申請退稅（費）”可實現(xiàn)哪些功能？

答：一是全程網(wǎng)上辦理。依托我省稅務大數(shù)據(jù)，以信息技術(shù)為支撐，自動提取應退稅信息，實現(xiàn)網(wǎng)上發(fā)送、審批、確認和辦理。

二是降低退稅成本。納稅人只用網(wǎng)上確認退稅金額、銀行賬號等信息，不用到辦稅服務廳或網(wǎng)上申請等待辦理。

三是提高退稅質(zhì)效。讓納稅人能及時應享盡享稅費優(yōu)惠政策，應退盡退多繳稅款，提高稅務機關(guān)退稅辦理效率。

6、“無申請退稅（費）”與以往辦理退稅有何區(qū)別？

答：與傳統(tǒng)的退稅流程相比，“無申請退稅（費）”實現(xiàn)了“三免一確認”，即：免去納稅人申請事項，免去提交紙質(zhì)資料，免去到辦稅服務廳辦理，只需網(wǎng)上“一鍵確認”。

7、為什么說執(zhí)行“無申請退稅（費）”，稅款退付到賬時間將大大縮短？

答：“無申請退稅（費）”相關(guān)退稅信息產(chǎn)生、審核由稅務部門內(nèi)部進行批量處理，對相應的退稅流程進行了優(yōu)化和簡化。因此，納稅人從確認到收到款項的時間將大大縮短。

8、辦理“無申請退稅（費）”時，納稅人應如何操作？

答：納稅人接收到主管稅務機關(guān)通過“湖北省電子稅務局”推送的《退稅申請表》后，對應退稅款、銀行賬號等基礎信息進行核對。核對無誤的，提交“確認”；對于銀行賬號有誤，需要修改的，予以更正后提交“確認”。

9、納稅人發(fā)現(xiàn)退稅信息有誤時應如何操作？

答：納稅人通過“湖北省電子稅務局”接收《退稅申請表》后，經(jīng)核對，認為退稅有誤并提交“中止”的，可依法通過“網(wǎng)上”或“上門”方式申請辦理相關(guān)業(yè)務。

10、納稅人決定放棄退稅時應如何操作？

答：納稅人通過“湖北省電子稅務局”接收《退稅申請表》后，由于自身原因決定放棄退稅的，應注明具體原由，提交“放棄”。

11、什么情況下會終止“無申請退稅（費）”？

答：自納稅人收到稅務機關(guān)通過“湖北省電子稅務局”發(fā)送的《退稅申請表》之日起，超過90天（含90天）納稅人未反饋“確認”或“中止”或“放棄”的，從逾期之日起視同納稅人“終止”“無申請退稅（費）”待辦業(yè)務。納稅人仍可在法定時限內(nèi)，通過“網(wǎng)上”或“上門”方式申請辦理相關(guān)業(yè)務。

12、納稅人是否一定要選擇“無申請退稅（費）”？

答：納稅人可以選擇“無申請退稅（費）”，也可以自行申報退稅。

美國留學退稅

美國留學費用相對較高，很多人都因為留學費用的問題放棄了去美國留學的打算。然而，減輕美國留學費用負擔的方法也不是沒有，除了申請獎學金和打工，還有一項是美國留學生退稅申請。
聯(lián)邦稅
外國留學生要填的稅表是1040NR或1040NR-EZ。如果你的收入只有獎學金和銀行利息， 那么就填1040NR-EZ, 否則要填1040NR。兩者的區(qū)別在于1040NR允許你申報其他的收入或損失，步驟也繁瑣些。 另外，只有征稅收入在,000以下的人才可以填1040NR-EZ。如果拿的是fellowship 則要填1042-s，那個簡單多了，這里直接跳過。
關(guān)于實質(zhì)性存在測試(Substantial Presence Test, Form 8843)
這是用來確定你是否應該在美國交稅的一個依據(jù)，但其實這對中國留學生并沒有什么用處，
因為即使全年都在美國，仍然只能作為Non-Resident Alien報稅，所以理論上這個表不需要填。 當然其實8843本身不算特別麻煩的表格，一般還是填好并隨1040NR或1040NR-ez寄出。
關(guān)于非居民外國人稅收減免 (Form 8233)
中美政府簽訂了關(guān)于中國公民在美國期間的收入的稅收協(xié)定：UNITED STATES-THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA INCOME TAX CONVENTION. Article 20 是專門針對學生學者的。根據(jù)這個協(xié)定，中國留學生在美國期間的收入中每年有00不用交稅。這個表可以填一下，同1040表一起遞交。有效期是從入學起五年，但事實上是只要還是學生，一直可以利用這個減免 1040NR-EZ的J項及1040NR的M項就是這個， 所以也可以不填。 這兩項都填成“00, UNITEDSTATES-THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA INCOME TAX CONVENTION, article 20”。
8233 的主要好處是可以在較早提交，這樣相當于提前拿到退稅，畢竟退稅實際上沒啥利息的。
關(guān)于申報身份 (Filing Status)
留學生不管是否婚否， 一律以單身身份申報。
關(guān)于個人減免 (Personal Exemption)
這部分是所有人都不用交稅的，2009的減免額是50. 中國留學生不能為其配偶及子女申請此項減免。
關(guān)于標準扣稅(Standard deduction)
這部分是跟non-resident 沒關(guān)系的，2009的扣稅額為00。這里多說一句，當年中美簽訂tax treaty是，standard deduction是低于5000的，然而這幾年來水漲船高，tax treaty是不是也得與時俱進一下呢-
關(guān)于其他扣稅 (Itemized deduction)
有許多開銷也是可以免稅的，比如說學費啊，學生貸款啊，搬家費用(要超過50 Miles), 還有其他的個人損失(比如說丟了什么東西，似乎損失價值要超過500刀，不太確定)以及捐助，還有買房的mortage interest，首次購房的8000退稅，買新車的若干退稅等等等等。
搬家開銷 (你需要填寫 Form 3903)
偶然損失 (你需要填寫 Form 4684)
慈善捐助 (你需要填寫 Form 8283)
關(guān)于銀行利息 (Bank Interest)
前五年non-resident不必交稅，不作為與美國有關(guān)的收入。不要管銀行寄來的1099表。
關(guān)于股票 (Stock)
股票收入要交稅，稅率為30%;對于resident而言，損失可以減免稅，每年最多3000，對Non-resident無效。
ps：30%rule 對于賭博收入依然適用。
關(guān)于W-2表 (Form W-2)
Copy B是用來報聯(lián)邦稅的，第1單元格就是你的毛收入，第2格是聯(lián)邦截留稅款，第17格是州里的截留稅款，第19格是地方截留稅款。 (這里需要注意的是，如果你之前填寫過8233表，那么第一單元格就是你的毛收入減去5000美元，可以理解為應稅毛收入;如果你沒有填寫過8233表，你所在學?？赡軐δ忝恳粋€月的收入都進行了聯(lián)邦截留，此時第一單元格內(nèi)就是你的總毛收入。如果你不清楚是否學校已經(jīng)在第一單元格中為你減去了5000美元，你可以自己大概估算一下。)
關(guān)于截留稅款 (Tax Withheld)
其中的州稅和地稅不用交稅。
州稅
在填了聯(lián)邦稅之后，州稅就相對容易多了。州稅可以電子申報，不用寄W-2表。
美國留學生退稅申請是比較容易通過的，也是一項很有效的緩解經(jīng)濟壓力的一種方式，很多美國留學生因為不熟悉，而白白錯失了這個機會，實在是很可惜。

美國留學生 可以退稅么

可以退稅。


退稅大致分為2步：1 申請個人稅號，2 發(fā)信到IRS退稅
第一步： 申請稅號，申請稅號有兩個選擇。 一個是自己完成或是由會計公司幫你填寫完成并加蓋稅務公司的印章幫助你證明資料的真實性并且確定正規(guī)格式。
自己填寫的表格可以參考 （,, id=96287,00.html）， 大致資料如下
＊護照復印件 關(guān)鍵頁（首頁，I-94 ，現(xiàn)在的US visa，第一次簽發(fā)給你的us visa頁，老護照（如果有））
＊I-20（copy）
＊W-7 form
*1040 form
* Tution fee receipt(沒有也行，因為i-20上有學費數(shù)額。 但是大家都知道學費漲了。像我的學費i-20寫18000，但今年漲到23000一年， i-20上沒寫，那就還是按18000退。如果有receipt 那就好說了)

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